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세입목표(단위 : 천원)
년도 2007년도 목표 2006년도 목표
금액 971,000 824,500
수입지출예산
구분 2006년도 2005년도 증감 비율(%)
1. 수입 1,718,220 1,648,193 70,027 4.2
가. 사업수입 1,711,820 1,640,493 71,327 4.3
  - 기관성과급 31,668 31,035 633 2.0
  - 대행사업수입 1,663,203 1,593,215 69,988 4.4
  - 예비비 16,949 16,243 706 4.3
나. 자본적수입 6,400 7,700 -1,300 -16.9
  - 자본금 - - - -
  - 기타자본적수입 6,400 7,700 -1,300 -16.9
2. 지출 1,718,220 1,648,193 70,027 4.2
가. 영업비용 1,694,871 1,624,250 71,327 4.3
  - 기관성과급 31,668 31,035 633 2.0
  - 인건비 909,468 877,446 32,022 3.6
  - 경비 753,735 715,769 37,966 5.3
  - 예비비 16,949 16,243 706 4.3
나. 자본적지출 6,400 7,700 -1,300 -16.9
  - 유형자산 6,400 7,700 -1,300 -16.9
  - 기타자본적지출 - - - -

자료 담당자전략기획팀 허수연 전화 031) 834-9580

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